Почему в 1С 3.0 НДФЛ с арендной платы физлицу не попадает в расчет 6-НДФЛ?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: ООО на ОСНО.Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.40) Подскажите пожалуйста,почему НДФЛ по аренде физ.лицу не попадает в 6 НДФЛ?

    Начисление аренды можно делать операцией вручную или поступление услуг (я делаю поступлением услуг), на полную сумму услуги Д44 (20,26...) К 76
  Начисление НДФЛ - операцией вручную   Д 76 К 68,01
  Выплата аренды - Выписка банка Д 76 К 51
  Перечисление НДФЛ - Выписка банка Д 68,01 К 51 
  
    Далее. для верного заполнения отчетности по НДФЛ, делаете операцию "Операция учета НДФЛ". Зарплата и кадры - все документы по НДФЛ- создать - Операция учета НДФЛ. Заполняете вкладки: Доходы, Исчислено по 13%, Удержано по всем ставкам.
  
  Если будут проблемы с заполнение данных вкладок  -пишите, но там все просто, проблем быть не должно.
• Все это у меня заполнено,но в 6 НДФЛ не попадает ничего....Только в 110стр.
• Цитата: Все это у меня заполнено,но в 6 НДФЛ не попадает ничего....Только в 110стр.

  Что "все" у вас заполнено? И что "ничего" не попадает?
  
  Либо выкладывайте скины, либо опишите, как вы заполнили вкладки "Операция учета НДФЛ"
• все вкладки,кроме "предоставлено вычетов" заполнены. Правда еще "вид дохода" не заполнена ячейка.
• Если вы не отвечаете на вопросы, вам невозможно помочь.
  
  Все что я могу ответить на:
  

  Цитата: Все это у меня заполнено,но в 6 НДФЛ не попадает ничего....Только в 110стр.

  и на:
  

  Цитата: все вкладки,кроме "предоставлено вычетов" заполнены.

  Все (отчеты по НДФЛ) должно заполняться верно. У меня при заполнении данных вкладок отчетность по НДФЛ заполняется верно.
• .
• 1. По вкладкам Доходы и Исчислено не заполнено поле " Вид дохода"
  2. На вкладке Удержано стоит дата 29.12.2021, тогда как доход выплачен 29.11.2021
  3. На вкладке Удержано неверно отражен срок перечисления налога - надо : не позднее дня следующего за днем выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК)
  Вкладку Перечислено я не заполняю, у меня все верно отражается, не знаю, играет это роль или нет.
  
  Код 1400 - верно? Что арендуете?
  
  Исправляйте и попробуйте снова заполнить отчет.
  
  Еще, прежде чем формировать отчет, проверьте в выписке банка на перечисление НДФЛ Реестр - верно на физ. лицо распределяет НДФЛ?
• Цитата: Код 1400 - верно? Что арендуете?

  помещение.

  Цитата: Исправляйте и попробуйте снова заполнить отчет.

  ничего не изменилось...
• Цитата: Вкладку Перечислено я не заполняю, у меня все верно отражается, не знаю, играет это роль или нет.

  Цитата: Еще, прежде чем формировать отчет, проверьте в выписке банка на перечисление НДФЛ Реестр - верно на физ. лицо распределяет НДФЛ?

  Вы проверили реестр?
  
  Ну вы же понимаете, что если верно заполнено, то не может не отражаться в отчете.